Planejamento · Ciclo 2026
Budget Anual
Plano financeiro travado em 12/12/2025 — versão de referência para todas as variâncias do exercício.
Locked 12/12/25v.2026.1.4
Receita Budget
R$ 2,99B
2026 · consolidado
EBITDA Budget
R$ 412M
margem 13,8%
Realizado YTD
R$ 1,24B
1.8%
vs budget proporcional
Forecast Total
R$ 3,01B
0.7%
release atual
Budget × Realizado × Forecast por BU
Base do ciclo orçamentário — drill em qualquer linha abre o ABC correspondente.
Premissas-chave
Inputs governados pelo comitê de planejamento.
- Volume (MM pacotes/ano)182,4
- Ticket médio (R$)16,38
- Inflação aplicada (IPCA)4,2%
- Reajuste contratual médio5,8%
- Câmbio orçado (USD/BRL)5,12
Workflow de aprovação
Trilha auditável — assinatura digital ICP-Brasil.
- FP&A Brasil · Submissão inicial08/12/25 · 14:22
- CFO Brasil · Revisão e ajustes top-side10/12/25 · 09:41
- CFO LATAM · Aprovação regional11/12/25 · 17:08
- Comitê Executivo · Lock contábil definitivo12/12/25 · 11:30