Governança · Acesso
Papéis & Permissões
Matriz RBAC com herança hierárquica — separação de funções (SoD) certificada para auditoria SOX.
SoD validado · 0 conflitos
CFO
3 usuários ativos
Visão executiva
Aprovação top-side
Lock contábil
Board pack
Controller
8 usuários ativos
Fechamento
Reconciliação
Variâncias
Auditoria
ABC
FP&A
14 usuários ativos
Budget
Forecast
Flash
Pricing
KPIs
Matriz de papéis (visão completa)
Permissões herdadas + escopos específicos por módulo.
| Papel | Usuários | Escopo |
|---|---|---|
| CFO | 3 | Visão executiva · Aprovação top-side · Lock contábil · Board pack |
| Controller | 8 | Fechamento · Reconciliação · Variâncias · Auditoria · ABC |
| FP&A | 14 | Budget · Forecast · Flash · Pricing · KPIs |
| Auditor Interno | 4 | Audit Trail (read-only) · Data Lineage · Logs · Evidências |
| Operações | 26 | Drivers (read) · Rentabilidade por cliente · Flash semanal |