Camada 3 · Analítico Executivo
Visão Executiva do CFO
Visão consolidada em tempo real da performance financeira-operacional do grupo Andreani — Brasil, Argentina e operações regionais.
Receita MTD
R$ 487,2M
8.4%
vs. R$ 449,4M (Abr)
EBITDA
R$ 96,1M
12.1%
Margem 19,7%
Margem Bruta
28,7%
1.2%
Orçado: 27,5%
Acurácia do Orçado
97,4%
0.6%
Desvio do previsto 2,6%
Variância vs Previsão
-1,8%
1.8%
Frente ao previsão contínua
Geração de Caixa
R$ 142,3M
6.7%
DSO 38d · DPO 52d
Rentabilidade por Cliente
83,2%
2.1%
Clientes acima do mínimo
Índice de Produtividade
112,4
4.3%
Base 100 = Jan/26
Decomposição EBITDA — Abril → Maio 2026
Decomposição em R$ milhões
Abr
Vol
Price
Mix
MO
Frete
Energia
Outros
Mai
Margem por Unidade de Negócio
Logística32,1%
Distribuição25,4%
Fulfillment29,8%
Cross-Border22,1%
Real × Orçado × Previsto
Receita acumulada — R$ milhões
RealOrçadoPrevistoJan · Fev · Mar · Abr · Mai
Alertas Operacionais
Auto-detectados pela AndreIA
- !Margem negativa — Cliente Beta · CD CajamarMargem -2,3% nos últimos 14d
- !Produtividade abaixo do alvo — Filial CuritibaPicking 87% do target SLA
- !Desvio do previsto +R$ 4,2M — ArgentinaReceita acima do esperado
- !Custo de frete +6,1% — rota SP→RJCombustível e pedágio
Receita por Filial
Top 8 — R$ milhões MTD
Cajamar
SP
BH
Curitiba
Recife
BA
CBA
SCL
Indicador de Saúde Financeira
Andreani Health Score
87
de 100 · estável
92
Liquidez
85
Eficiência
84
Margem
Insights da AndreIA · últimas 24h
Detecção autônoma de padrões e oportunidades
Oportunidade de pricing
12 contratos com elasticidade positiva — potencial de +R$ 3,8M no trimestre se reajuste de 2,1% for aplicado.
Risco de churn
Cliente Gamma reduziu volume 18% em 30d. Recomenda-se revisão comercial proativa.
Otimização de custo
Realocação de 6 rotas no Sul reduz custo logístico em R$ 1,2M/mês mantendo SLA.