Planejamento · Rolling 12 meses
Forecast Operacional
Reprojeção mensal baseada em drivers — combina realizado YTD + run-rate + sazonalidade aprendida pela AndreIA.
Release 2026-05.R3Confiança 91%
Forecast Anual
R$ 3,01B
0.7%
vs budget
Realizado YTD
R$ 1,24B
1.8%
5 meses
Run-rate mensal
R$ 258M
2.1%
média móvel 3M
Gap p/ atingir budget
R$ -22M
0.7%
recuperação 2S
Receita mensal — Realizado × Forecast
Driver-based · linha azul = realizado, gradiente = projeção AndreIA
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Realizado Forecast IA
Drivers que mais movem o forecast
Sensibilidade — clique para investigar a variância correspondente.